集團(tuán)公司審計(jì)部部門崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定年度的審計(jì)計(jì)劃與審計(jì)方案；

2、負(fù)責(zé)收集集團(tuán)公司及各子公司的紅頭文件、規(guī)章制度、通知等；

4、負(fù)責(zé)牽頭制定集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及各子公司領(lǐng)導(dǎo)的考核辦法；

5、與人力資源部共同組織完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的月度績效考核；

6、負(fù)責(zé)跟蹤各單位、各部門備用金使用范圍與流程及使用情況；

7、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及子公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，并編制審計(jì)報(bào)告；

9、配合工程部、各生產(chǎn)單位完成工程過程管控、竣工驗(yàn)收，并出在驗(yàn)收單上出具驗(yàn)收意見；

10、與人力資源部共同組織對各單位、各部門的“松散型、慢作為”檢查并出具檢查通報(bào)；

11、按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)對各單位、部門全面預(yù)算管理工作進(jìn)行跟蹤；

12、對兩礦、洗煤廠、德源設(shè)備外委維修進(jìn)行跟蹤審計(jì)；

13、參與財(cái)務(wù)部成本分析會、物資部招標(biāo)會、集團(tuán)公司其他重要會議。

14、完成集團(tuán)公司董事局交給的其它審計(jì)工作。